12절~16절 자율 안전보건관리체계의 운영·성과평가·내부심사·경영자 검토·사고조사·시정조치(작업허가·작업 전 안전회의·변화관리·비상대응·적격 수급업체·모니터링·안전문화 평가)

1. 위험성평가 결과를 안전보건경영시스템의 각 절차 및 기준서에 반영하고, 변경 발생 시 위험성 재평가 및 승인 절차를 수행할 것
2. 작업허가 필요성은 사전 위험성평가 결과를 근거로 판단하고, 작업허가 승인권자·승인범위 및 역할을 명확히 정의하며 허가대상 작업 유형(비일상적·고위험작업 등)을 사전에 지정할 것
3. 작업허가서는 지정된 장소(현장, 통제실 등)에 게시하고 사본을 보관하며, 작업 완료 후 차단조치 해제 및 공정운전 담당자 인수확인을 실시할 것
4. 작업 전 안전회의는 작업장소에서 실시하고 모든 작업자가 직접 참여하도록 하며, 회의 내용·의견·조치사항을 기록하고 보관할 것
5. 안전작업절차서를 위험성평가 결과에 따라 작성하고 절차서에는 수행방법, 위험요소, 통제조치, 법적 기준을 포함하며 근로자가 쉽게 열람할 수 있도록 최신본을 비치할 것
6. 연간 점검계획을 수립하고 대상 작업·설비·위치를 명확히 지정하며, 점검 결과 부적합사항에 대해 개선계획을 수립하고 조치 이행을 확인할 것
7. 변경 시점에서 위험성평가를 실시하고 결과를 문서화하며, 주요 변경사항은 사업장 관리자의 승인을 받은 후 시행할 것
8. 변화관리 관련 표준, 체크리스트, 회의록 등을 최소 5년간 보존하고, 모든 관련 인원은 연 1회 이상 변화관리 절차 및 검증 교육을 이수할 것
9. 최고경영자를 본부장으로 하는 비상대책본부를 설치하고, 비상대비체계의 작동 여부를 반기 1회 이상 점검·훈련·개선할 것
10. 비상조명, 소화기, 비상약품 등 비상설비를 월 1회 이상 점검하고, 훈련 결과 및 점검 기록을 문서화하여 5년 이상 보존할 것
11. 건강검진을 종류·대상·주기에 맞춰 실시하고(일반/특수/배치전/수시/임시), 검진 결과를 확인하여 유소견자를 분류하고 사후관리 절차를 적용할 것
12. 수급업체 안전보건역량 사전검증 절차를 문서화하여 운영하고, 저등급 업체에 대해 개선계획 수립 및 6개월 내 재평가를 실시할 것
13. 안전보건관리계획서는 작업투입 1주일 전까지 작성·제출·승인받을 것
14. 도급인과 수급인은 월 1회 이상 합동 순회점검을 실시하고 개선사항을 추적관리하며, 협력업체 안전보건협의체를 매월 운영하고 회의록을 작성·서명 후 3년 이상 보존할 것
15. 매년 2회 이상 내부감사를 통해 수급업체 안전보건수준을 평가하고 결과를 차기 계약에 반영할 것
16. 고위험 공정은 매일 또는 주간 단위로 점검하고, 월 1회 이상 점검 결과를 집계하여 주요 지표(점검 건수, 개선율, 재발률 등)로 분석할 것
17. 평가 항목 가중치를 적용하여 총점을 산정하고 등급(A~D)을 부여하며, A등급은 우수사례로 공유·포상하고 C·D등급은 시정계획서 제출·이행 확인을 실시할 것
18. 분기 단위로 이행 현황을 점검하고 미이행 항목을 에스컬레이션할 것
19. 연간 심사계획은 유해·위험요인을 반영해 수립하고 최고경영자의 승인을 받으며, 심사팀은 주심사원과 보조심사원으로 구성하고 독립성을 확보할 것
20. 심사 주기는 원칙적으로 연 1회 이상이며, 심사 결과는 사실–근거–판정 구조로 명확히 기록하고 부적합사항은 원인분석 후 시정조치계획서를 기한 내 제출받을 것
21. 경영자검토는 최고경영자 주관을 원칙으로 반기 1회 이상 정례로 실시하고, 회의 15일 전에 입력항목 목록을 배포하며 각 부서는 7일 이내 자료를 제출할 것
22. 법규위반·중대재해 예방 관련 조치는 기한 연장을 허용하지 않으며, 조치 상태를 진행중·완료·검증중·종결로 관리하고 상태 변경 시 근거자료를 첨부할 것
23. 사고 발생 즉시 작업을 중지하고 근로자를 대피시키며, 사고현장은 조사 완료 전까지 보존하고 조사팀은 사고 발생 후 24시간 이내 구성할 것
24. 원인분석에는 5Why, RCA 등 구조적 분석기법을 적용하고, 조사 결과와 통계자료를 기반으로 연간 재해분석 보고서를 작성할 것
25. 부적합 발생 시 즉시 보고하고 전자시스템 또는 관리대장에 등록하며, 부적합의 중대성에 따라 중·경·개선권고로 분류하고 관리대장에 등록된 건은 월 1회 이상 검토할 것
26. 시정조치 완료 후 현장확인·문서검토·인터뷰를 병행하여 '적정' 또는 '미흡'으로 판정하고, 기록을 최소 3년 이상 보존하고 중대 사안은 별도 분류할 것
27. 연 1회 이상 본사 및 사업장 대상 안전문화 평가를 실시하고, 허드슨 사다리 기반 성숙도 5단계를 적용할 것
28. 안전보건위원회를 월 1회 이상 개최하고, 고위험작업은 안전작업절차를 작성하고 2년마다 재검토하며 안전제안을 7일 이내 등록·공유하고 후속조치할 것

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